目 录

　　第一部分 38365365.com（部门）概况

　　第二部分 2013年部门决算说明

　　第三部分 2013年部门决算表

　　一、2013年度收入支出预算表

　　二、2013年度公共财政预算收入支出决算表

　　三、2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　四、2013年度“三公”经费财政拨款决算表

第一部分 38365365.com（部门）概况

　　一、38365365.com（部门）主要职能

　　（一）贯彻执行有关水行政工作的法律、法规和方针、政策；结合实际，拟订我市水行政工作的规定和政策，并组织实施。

　　（二）统筹全市水务建设和管理，组织编制水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；组织区域国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

　　（三）统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布水资源公报；负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作。

　　（四）负责供水行业监督管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；负责城市供水突发事件应急管理工作，监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全市供水行业的服务质量与安全生产工作。

　　（五）负责排水、污水处理、再生水利用的行业监督管理及特许经营管理制度；负责排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护管理工作；负责排水许可管理和监督污水处理费征收管理工作；监督排水行业的服务质量与安全生产工作。

　　（六）主管河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖），并组织指导整治；负责江河、湖泊、水库及排水（污）管网水量、水质的监测；审定水域的纳污能力，负责水功能区划分，组织编制水环境治理及水资源保护规划并监督实施。

　　（七）负责水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作，调解水事纠纷。

　　（八）负责水务工程建设项目的技术审查，组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范，拟订有关地方标准并组织实施。

　　（九）组织、指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨区的重要水务工程；指导水务工程建设的质量安全监管工作。

　　（十）组织、协调农田水利基本设施建设和管理；负责水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治。

　　（十一）负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施；监督水务建设资金的使用。

　　（十二）负责水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

　　（十三）主管防汛防旱防风工作，承担市人民政府防汛防旱防风指挥部的日常工作；负责轻舟机动大队和潜水大队的日常管理工作。

　　（十四）承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　市水务局（部门）设行政单位1个；事业单位2个，其中： 公益一类事业单位2个。

第二部分 2013年部门决算说明

　　一、2013年度收入支出情况总体说明

　　市水务局（部门）2013年度上年结转和结余1,559.64万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），本年收入5,470.27万元，本年支出5,937.36万元，用事业基金弥补收支差额0.21万元，结余分配0.57万元，年末结转和结余1,092.19万元。

　　二、2013年收入决算情况说明

　　市水务局（部门）2013年度上年结转和结余1,559.64万元，本年收入5,470.27万元，其中：公共预算财政拨款收入上年结转和结转65.15万元，本年收入5,277.81万元；政府性基金预算财政拨款上年结转和结余1,281.11万元，本年收入188.43万元。财政拨款收入占96.91%。

　　三、2013年度支出决算情况说明

　　市水务局（部门）2013年度本年支出5,937.36万元。按支出预算的功能分类，其中社会保障和就业支出344.24万元，占5.80%；医疗卫生支出59.19万元，占1.00%；节能环保支出42.58万元，占0.71%；农林水事务支出5,107.20万元，占86.02%；住房保障支出207.40万元，占3.49%；其他支出176.74万元，占2.98%。

　　（一）财政拨款支出决算情况

　　1.支出决算规模情况。水务局（部门）2013年公共财政预算拨款支出5,310.20万元，其中：基本支出安排2,566.33万元，项目支出安排2,743.87万元。政府性基金预算财政拨款支出623.06万元。

　　2.支出决算结构及具体安排情况。2013年部门决算中，公共财政拨款支出用于以下方面：按支出预算的功能分类，其中社会保障和就业支出336.24万元，占6.33%；医疗卫生支出59.19万元，占1.11%；节能环保支出42.58万元，占0.80%；农林水支出4,492.13万元，占84.60%；住房保障支出207.40万元，占3.91%；其他支出172.64万元，占3.25%。政府性基金预算财政拨款支出用于以下方面：按支出预算的功能分类，其中社会保障和就业支出8万元，占1.28%；农林水事务支出615.06万元，占98.72%。

　　（二）2013年部门决算“三公”经费情况

　　2013年 “三公”经费财政拨款支出合计107.71万元。其中：因公出国（境）支出11.77万元，占10.93%；公务用车购置及运行费支出40.88万元（包括：公务用车购置支出17.00万元、公务用车运行维护费23.88万元），占37.95%；公务接待费支出55.06万元，占51.12%。